2011 1. Общие положения. 1.1. Политика и цели в области качества АКБ «БАНК» (ЗАО) - Оператора Системы CONTACT. 1.2. Область применения. 1.2.1. Общие положения. 1.2.2. Исключения. 2. Требования к продукции. 2.1. Законодательные требования. 2.2. Требования потребителей. 3. Перечень основных сокращений и их расшифровки: 4. Система менеджмента качества. 4.1. Организационная структура СМК.. 4.2. Перечень основных процессов, их взаимодействия. 4.3. Документированные процедуры: 4.3.1. Управление документацией (нормативной) СМК.. Учредительные документы.. Типовые формы.. 4.3.2. Управление записями, т.е. документами, свидетельствующими о соответствии требованиям и результативности функционирования СМК – отчетами. 4.3.3. Внутренний аудит. Отчет по аудиту. 4.3.4. Управление (контроль) продукцией, несоответствующей требованиям.. 4.3.5. Действия по исправлению дефектов и причин – корректирующие действия. 4.3.5.1. Особенности выполнения корректирующих действий по ошибкам сотрудников в процессе оперативной деятельности и рекламациям Пользователей -физических лиц/Участников Системы 4.3.6. Действия по предупреждению дефектов и причин – предупреждающие действия. 4.3.6.1. Действия по предупреждению рисков при работе с Участниками Системы.. 5. Информационные потоки. 5.1. Управление и защита информационных потоков в процессе обеспечения деятельности. 5.1.1. Цели и задачи Единого информационного пространства Системы CONTACT. 5.1.2. Схема организации информационных потоков. 5.1.3. Защита информационных потоков. 5.1.4. Информационная, физическая защита и аудит ПАККЦ.. 5.1.4.1. Информационная защита. 5.1.4.2. Физическая защита. 5.1.4.3. Внутренний контроль и аудит. 6. Управление ресурсами: персонал, информация, инфрастуктура, финансы.. 6.1. Персонал Банка. 6.2. Инфраструктура и производственная среда. 6.2.1. Управление оборудованием для мониторинга и измерения влажности воздуха в серверном помещении. 6.3. Информация. 6.4. Финансовые ресурсы.. 7. Корпоративные принципы обслуживания клиентов на базе платформы CONTACT. 7.1. Единообразие обслуживания во всех пунктах системы, унификация процессов обслуживания 7.2. Применяемые технологические решения. 7.3. Гибкая тарифная политика. 7.4. Единый принцип взимания оплаты за осуществление услуги. 7.5. Сохранение параметров платежа, выбранных Отправителем.. 7.6. Контроль за работой Системы, мониторинг процессов. 7.7. Оценка полноты и уровня оказания услуги, обратная связь с клиентом. 7.8. Развитие сотрудничества с Участниками Системы.. 8. Закупки. 8.1. Выбор поставщиков серверного оборудования, услуг связи и программного обеспечения: 8.2. Выбор поставщиков сувенирной и рекламной продукции и услуг рекламного характера. 8.3. Выбор поставщиков услуг по обучению персонала. 8.4. Контроль закупленной продукции (услуг) 9. Внешний процесс CONTACT - READY. 9.1. Выбор компании-разработчика и подписание соглашения о сотрудничестве. 9.2. Разработка компанией программного обеспечения. 9.3. Сертификация. Приложение №1. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ.. Приложение № 2. Таблица записей в подразделениях, входящих в организационную структуру СМК.
